Vaivara valla eelarve, tuh.krooni
|
Nimi |
Täidetud eelarve 2008 |
Kinnitatud eelarve 2009 |
% |
|
Maksud |
12 158 |
11 518 |
94,7 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
1 327 |
1 542 |
116,2 |
|
Saadud toetused |
6 788 |
4 482 |
66,0 |
|
Muud tulud |
24 391 |
21 188 |
86,9 |
|
TULUD |
44 665 |
38 730 |
86,7 |
|
Materiaalsete varade soetamine |
11 795 |
2 442 |
20,7 |
|
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele |
3 801 |
1 422 |
37,4 |
|
Sotsiaaltoetused |
2 260 |
2 398 |
106,1 |
|
Muud toetused |
1 394 |
815 |
58,4 |
|
Personalikulud |
16 087 |
15 679 |
97,5 |
|
Majandamiskulud |
16 478 |
14 363 |
87,2 |
|
Muud kulud (va intressid) |
195 |
770 |
394,5 |
|
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud |
378 |
585 |
154,9 |
|
KULUD |
52 387 |
38 474 |
73,4 |
|
Kohustuste suurenemine (+) |
12 700 |
- |
|
|
Kohustuste vähenemine (-) |
- 1 071 |
- 2 326 |
|
|
FINANTSEERIMISTEHINGUD |
11 629 |
- 2 326 |
|
2009 aasta eelarve kinnitas vallavolikogu 26.märtsil.
Esimene eelarve lugemine vallavolikogus toimus juba detsembris. Kriisiolukorda arvestades kestis eelarve arutelu ja muudatuste tegemine märtsikuu lõpuni. Eelarve tähtsamad näitajad on ära toodud ülalasuvas tabelis. Võrdluseks on toodud eelmise aasta eelarve näitajad.
Eelarve tuluosas on oodata sissetuleku langust maksude poole pealt. Eriti üksikisiku tulumaksu osas, kuna riik on vähendanud üksikisiku tulumaksust laekuva summa osa omavalitsusele. Samuti ei usu, et meie valla elanike sissetulekud eelmise aastaga võrreldes tõusevad. Neid kahte asjaolu olemegi eelarve koostamisel arvestanud.
Planeeritud omatulu on suurem, kui eelmisel aastal. Tulukasv tuleneb sellest, et valla lasteaias käivad lapsed teistest omavalitsustest.
Olulist toetuste vähenemist on oodata riiklikelt asutustelt. Nii näiteks on valla teede remondile eraldatav summa eelmise aastaga võrreldes neli korda väiksem. Seda enam tuleks ära märkida, et erinevatesse fondidesse on esitatud rida projekte, kust ootame raha nende realiseerimiseks. Need summad jõuavad meie eelarve tuludesse siis, kui vastavad otsused finantseerimiseks on tehtud.
Tulude viimasel real olev „muud tulud“ on Vaivara valla jaoks põhiliseks tulude allikaks. Tulenevalt kehtivatest õigusaktidest (maapõueseadus, veeseadus, saastetasu seadus), peavad meie territooriumil asuvad energeetika ettevõtted keskkonnakasutuse eest tasuma riigile keskkonnatasu, millest osa laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Arvestades üldist majanduslangust, võivad need tulud langeda ja oleme sellega ka arvestanud.
Võrreldes eelmise aastaga on tulude maht eelarves vähenenud 13,3% .
Kulude maht väheneb 26,6%.
Teede kapitaalremont. Kui kahe eelmise aasta jooksul eraldasime eelarvest erinevate valla objektide tarvis üle 30 miljoni krooni, siis sellel aastal vaid 2,4 miljonit.
Oluliselt väheneb sellel aastal toetus valla tütarettevõttele KA Vaiko AS. Ette on nähtud selleks 1,4 miljonit krooni. Sellele vaatamata kindlustame jooksvate majanduskulude olemasolu, kui ka omaosaluse finantseerimise mahukate investeerimisprojektide realiseerimiseks elamu-kommunaalmajanduse infrastruktuuri parandamiseks.
Valla sotsiaaltoetuste osamaht suureneb, samuti väljamakstavate toetuste arv. Vallaelanike tarvis on planeeritud selleks 2,4 miljonit krooni.
Toetus mittetulundusettevõtetele.
Vaivara Sinimägede Sihtasutusele eraldatakse 250 tuhat krooni sihtotstarbeliselt korteriühistute toetuseks. Vaivara Kalmistutele eraldatakse 240 tuhat krooni. Maarahvaselts Vanatare MTÜ, Vaivara Sõnn MTÜ, AMV Racing MTÜ ja teised kolmanda sektori asutused, kes õigeaegselt esitasid oma finantseerimistaotlused, saavad samuti toetust. Selleks otstarbeks eraldame vahendeid samapalju kui eelmisel aastal.
Personalikulude kohta võib öelda, et töökohtade kaotamist nii vallavalitsuses kui ka allasutustes selles eelarves ette ei ole nähtud. Põhipalk säilib töötajatel eelmise aasta tasemel, aga oluliselt vähenevad lisatasud.
Majanduskulud vähenevad eelmise aastaga võrreldes 2 miljonit krooni ja see tähendab, et remonditöödeks, inventari soetamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks on planeeritud minimaalselt rahalisi vahendeid. Paljud tähtsad ettevõtmised ei mahtunud seega käesolevasse eelarvesse.
Reservfondi maht ületab oluliselt eelmist aastat. Põhjus on lihtne. Keerulises finantsolukorras on selle olemasolu hädavajalik ettenägematute eelarveliste küsimuste lahendamiseks.
Laenuintresse on planeeritud tasuda 585 tuhat krooni ja põhilaenu järelmaksu 2 326 tuhat krooni.
Vastavalt kinnitatud eelarvele peab jääma 2010 aasta alguseks valla kontole 2,1 miljonit krooni.
Lõpetuseks võin öelda, et vallavalitsus omab eelarve näol üksikasjalikku finantsplaani, mis võimaldab kiiresti reageerida võimalikele muutustele tulubaasis, korrigeerida kulusid ja leida asjalikke lahendusi vallavolikogule esitamiseks.
ALEKSANDR PAHOMOV
vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja
Sildid: Eelarve